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標題: 不同部門預算與編制
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發表於 2018-7-21 01:20 
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#1
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Ａ股份有限公司

培訓需求表

需求單位：資訊部                                    填寫日期：某年3月27日

                                                                              

  

項次

  		  

受訓對象

  		  

訓練類別

  

(內訓、外訓)

  		  

預估實行月份

  		  

經費預估

  
  

  

1

  		  

張ＸＸ

  

王ＸＸ

  		  

外訓

  

TIPTOP技術移轉教育訓練

  		  

7

  		  

0

  

ERP軟體廠商提供

  

  

2

  		  

張ＸＸ

  

林ＸＸ

  		  

外訓

  

Oracle  Database教育訓練

  		  

8

  		  

0

  

ERP軟體廠商提供

  
  

經   辦

  		  

部 門 主 管

  		  

人 資 部

  		  

核   准

  
  

  		  

  		  

  		  

  







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發表於 2018-7-21 01:22 
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#2
                                                                                                                                                                        
A股份有限公司
預算費用編制要點
　　　年度
製表日期：　　年　　月　　日
費用別預　算　編　製　基　礎備　　註
薪資支出1.薪資、獎金及津貼(伙食費除外)之提列編製。人資部統編
2.依各單位每月預計編制人員之薪津為基礎。
3.另估列　　　個月之年終獎金。
租金支出租用之土地、辦公場所、倉庫、辦公設備、交通設備發生之租金支出。按預計需要核實估列。
文具印刷文具、影印紙費用、印刷各種表格、目錄、公司或業務簡介等費用，得參考前三年度費用資料及年度計畫之業務內容核實估列。
差旅費員工出差費用之估列，參考計畫之業務內容及前三年度費用資料核實估列。　
運輸費按預計需求或參考前三年度費用資料核實估列。　
郵電費郵費、電話費、傳真費及電報費，按預計需要或參考前三年度費用資料核實估列。人資部統編
修繕費不定期修理、維護所支付之人工材料費，按預計需要或參考前三年度費用資料核實估列。　
廣告費登報求才及廣告刊登費用之編製，參考計劃之業務內容核實估列。　
水電瓦斯費水費及電費之估列編製，按預計需要或參考前三年度費用資料核實估列。人資部統編
保險費凡由公司負擔之勞工保險、全民健康保險、團保、意外險及房屋、設備之火險支出，按預計需要或參考前三年度費用資料核實估列。
交際費按預計需要核實或參考前三年度費用資料估列。　
折  舊固定資產之折舊，以各部門現有設備及未來一年擬新增設備，依規定之耐用年限計算提列。　
攤  提按預計需求核實估列。　
伙食費依編制人數×每人每月＄             元估列。人資部統編
職工福利按營業額　　　％提列，並依編制人數估列。
退休金按預計編製人員之薪津核實估列。
佣金支出按預計銷售計劃核實估列。　
訓練費指派員工參加訓練所發生之旅費、雜費，得依預計需求或參考前三年度費用資料核實估列。人資部統編
其他費用依預計需要或參考前三年度費用資料核實估列。　
年終獎金按預計編製人員之薪津核實估列。人資部統編
書報雜誌報紙、雜誌及書籍費用之提列編製，按預計需要或參考前三年度費用資料核實估列。　
交通費按預計需求或參考前三年度費用資料核實估列。　
勞務費會計師、律師顧問費及投資顧問費等費用之編列，按業務計劃之需求或參考前三年度費用資料核實估列。　
雜項購置60,000  元以下但符合列管資產範圍者之雜項購置，按預計需要核或參考前三年度費用資料實估列。　
樣品費按預計需求或參考前三年度費用資料核實估列。　


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發表於 2018-7-21 01:23 
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#3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
A股份有限公司
單位人力需求表
　　2009年度
單位：人數
部門名稱：人資部　　　　　　　　編製日期：某 年  03 月 31    日
職稱別現有人數需求人數一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計人數
經理01　　1　　　　　　　　　1
課長22　　　　　　　　　　　　2
專員21　　　-1　　　　　　　　1
司機11　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　0
　55001-1000000000
　　　
說  明:
　
核准：複核：製表：


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發表於 2018-7-21 01:25 
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#4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
A股份有限公司
用人費用預算表
　　2009年度
單位：仟元
            
部門名稱：人資部
編製日期：   年    月   日
   月份人數一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合    計
項目5   人5   人5+1  人6-1  人5   人5   人5   人5   人5   人5   人5   人5   人　
薪資支出 146,972 146,972 183,152 161,487 161,487 161,487 161,487 161,487 161,487 161,487 161,487 161,487 1,930,479
伙 食 費   9,000    9,000   10,800    9,000    9,000    9,000    9,000    9,000    9,000    9,000    9,000    9,000    109,800
全勤獎金   2,700    2,700    2,700    1,800    1,800    1,800    1,800    1,800    1,800    1,800    1,800    1,800     24,300
年    獎  53,057   53,057   80,077   66,817   66,817   66,817   66,817   66,817   66,817   66,817   66,817   66,817    787,544
勞 保 費--公司   5,351    5,351    7,558    6,101    6,101    6,101    6,101    6,101    6,101    6,101    6,101    6,101     73,169
健 保 費--公司   7,551    7,551    9,407    8,237    8,237    8,237    8,237    8,237    8,237    8,237    8,237    8,237     98,642
年終獎金   12,248    12,248   15,263   13,458   13,458   13,458   13,458   13,458   13,458   13,458   13,458   13,458    160,881
勞退金提撥6%   9,762    9,762   12,054   10,542   10,542   10,542   10,542   10,542   10,542   10,542   10,542   10,542    126,456
舊制退休金提撥     -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -           -   
職工福利節金    2,920     2,920     3,504     2,920     2,920     2,920     2,920     2,920     2,920     2,920     2,920     2,920     35,624
職福伙食費-    4,950     4,950     5,940     4,950     4,950     4,950     4,950     4,950     4,950     4,950     4,950     4,950     60,390
教育訓練　　　　　    6,600 　　    6,600 　　    6,600     19,800
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
合       計 254,511 254,511 330,455 285,312 285,312 291,912 285,312 285,312 291,912 285,312 285,312 291,912 3,427,085    3,427,085
說一、3月增加經理1人65000
　二、4月減少專員1人37625
　三、教育訓練2人(每人6、9、12月3300元*2*3=19800元)
　四、年終獎金預估發1個月
明　
核准：覆核：製表：


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發表於 2018-7-25 12:56 
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#5
主旨：外勞調整基本薪資17280元薪資結構乙案呈核。

說明：
一、自某年.07.01日起基本薪資由15840元調整為17280元。

二、調整前外勞薪資結構：基本薪資12000元+工作加給3840元=15840元。

三、調整後外勞薪資結構以A或B案支付：呈核
(A)案：維持(三等一級基本薪資15502元+工作加給1778元)=17280元
(B)案：基本薪資17280元

四、兩者差異為年終獎金是以基本薪資金額(15502元或17280元)計算

擬  辦：核准後辦理人事異動作業。


 


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