A股份有限公司 | | 用人費用預算表 | | 2009年度 | | | | | | | | | | | | | 單位:仟元 | | | | | | | | | | | | | | 編製日期: 年 月 日 | | 月份人數 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 | 十 月 | 十一月 | 十二月 | 合 計 | | 項目 | 5 人 | 5 人 | 5+1 人 | 6-1 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | 5 人 | | | 薪資支出 | 146,972 | 146,972 | 183,152 | 161,487 | 161,487 | 161,487 | 161,487 | 161,487 | 161,487 | 161,487 | 161,487 | 161,487 | 1,930,479 | | 伙 食 費 | 9,000 | 9,000 | 10,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 109,800 | | 全勤獎金 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 24,300 | | 年 獎 | 53,057 | 53,057 | 80,077 | 66,817 | 66,817 | 66,817 | 66,817 | 66,817 | 66,817 | 66,817 | 66,817 | 66,817 | 787,544 | | 勞 保 費--公司 | 5,351 | 5,351 | 7,558 | 6,101 | 6,101 | 6,101 | 6,101 | 6,101 | 6,101 | 6,101 | 6,101 | 6,101 | 73,169 | | 健 保 費--公司 | 7,551 | 7,551 | 9,407 | 8,237 | 8,237 | 8,237 | 8,237 | 8,237 | 8,237 | 8,237 | 8,237 | 8,237 | 98,642 | | 年終獎金 | 12,248 | 12,248 | 15,263 | 13,458 | 13,458 | 13,458 | 13,458 | 13,458 | 13,458 | 13,458 | 13,458 | 13,458 | 160,881 | | 勞退金提撥6% | 9,762 | 9,762 | 12,054 | 10,542 | 10,542 | 10,542 | 10,542 | 10,542 | 10,542 | 10,542 | 10,542 | 10,542 | 126,456 | | 舊制退休金提撥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 職工福利節金 | 2,920 | 2,920 | 3,504 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 35,624 | | 職福伙食費- | 4,950 | 4,950 | 5,940 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 60,390 | | 教育訓練 | | | | | | 6,600 | | | 6,600 | | | 6,600 | 19,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合 計 | 254,511 | 254,511 | 330,455 | 285,312 | 285,312 | 291,912 | 285,312 | 285,312 | 291,912 | 285,312 | 285,312 | 291,912 | 3,427,085 | 3,427,085 | 說 | 一、3月增加經理1人65000 | | | 二、4月減少專員1人37625 | | | 三、教育訓練2人(每人6、9、12月3300元*2*3=19800元) | | | 四、年終獎金預估發1個月 | | 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核准: | | | | 覆核: | | | | | 製表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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